| İÇ TETKİK SORU VE RAPOR FORMU |
RAPOR NO | |
RAPOR TARİHİ | |
TETKİK EDİLEN BÖLÜM | DEPO – SEVKIYAT |
BÖLÜM YÖNETİCİSİ | |
BAŞ TETKİKÇİ | | TETKİKÇİ | — |
TETKİK ESNASINDA GÖRÜŞÜLEN PERSONEL |
|
SIRA NO | TETKİK SORULARI | DÖF.NO |
1 | Çalışanlar tarafından Kalite/Gıda güvenliği politikası biliniyor mu ? | |
2 | Çalışanlar tarafından Kalite/gıda güvenliği Hedefleri biliniyor mu ? | |
3 | Satın alınan hammaddelerin girdi kontrol şartları belirlenmiş mi? | |
4 | Belirlenen şartlara uygun olarak girdi kontrolleri yapılıp kayıtları tutuluyor mu? | |
5 | Depo girişleri düzgün doluyor mu? | |
6 | Depo stokları düzgün doluyor mu? | |
7 | Bilgisayar ortamında tutulan depo ile ilgili kayıtlar yedekleniyor mu? | |
8 | Yedekleme yapılan kayıtların güvenliği sağlanmış mı? | |
9 | Hammadde ve ürünlerin depolama yapıldığı sahalarda tanımlamalar yapılmış mı? | |
10 | Depo sahaları düzgün mü? | |
11 | Satınalma bölümüne yapılan hammadde talepleri düzenli yapılıyor mu? | |
12 | Sevkiyat sonrası çıkışlar düzenli olarak yapılıp kayıtları tutuluyor mu? | |
13 | Yapılan iç tetkik sonuçları açılan düzeltici faaliyetlerin takibi yapılıyor mu? | |
14 | Depolarda bekleyen ürünler tanımlanmış mı? | |
15 | Depoların sıcaklık ve/veya nemi ölçülüp kayıt altına alınıyor mu? | |
16 | Depolarda “red ürün” sahası belli mi? | |
17 | Depolarda uygunsuz ürün mevcut mu? Mevcutsa red ürün sahasında mı veya üzerlerinde tanımlayıcı etiketleri var mı? | |
GÖRÜŞLER |
|
BÖLÜM YÖNETİCİSİ | BAŞ TETKİKÇİ | TETKİKÇİ |
| | |
